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Contribuzione

Procedure di contribuzione per le aziende

Per il versamento del TFR e degli eventuali contributi individuali e del datore di lavoro, l'azienda deve:

1. Effettuare trimestralmente un bonifico bancario per il versamento dei contributi alle seguenti coordinate bancarie:

BNP Paribas S.A., Succursale Italia
ABI: 03479 - CAB: 01600 - C/C: 800842200
Codice IBAN: IT 62 M 03479 01600 000800842200 
Codice swift: PARBITMMXXX
Intestatario del C/c Fondo COMETA
Causale di versamento:
Codice fiscale azienda Ragione sociale azienda * anno di versamento e trimestre di riferimento
Es. 99999999999 NOMEAZIENDASPA*20151 

Valuta di versamento: il bonifico deve essere effettuato con valuta per Cometa entro:

  1. il 20 aprile (trimestre 1)
  2. il 20 luglio (trimestre 2)
  3. il 20 ottobre (trimestre 3)
  4. il 20 gennaio (trimestre 4).

2. Compilare e inviare tempestivamente la distinta contributiva.
La distinta può essere compilata:

  • on line direttamente entrando nella posizione dell'azienda al link Gestione contribuzione - DISTINTA ON LINE
  • Caricando la distinta formato excel/ txt /csc direttamente al link INVIO DISTINTA WEBUPLOADER
  • Scaricando e compilando la distinta in excell; La distinta cartacea compilata dovrà essere inviata via raccomandata A/R all’indirizzo: FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV). ATTENZIONE!!! questa modalità è sconsigliata in quanto i tempi di caricamento e abbinamento della distinta con il bonifico saranno più lunghi e potrebbero andare oltre l’uscita della quota che comporterà un ritardo nell’abbinamento e la conseguente richiesta di Mora individuale che l’azienda è tenuta a versare al Fondo.

Nel caso di impossibilità si possono usare anche i seguenti supporti:

  • Il sistema CSC:

in questa sezione potrete trovare le istruzioni che permettono di adeguare il sistema dell'azienda alla gestione delle distinte contributive da presentare al Fondo Cometa.

- Scarica il CSC per Excel
- Scarica il manuale come usare il CSC
- Scarica il Tracciato CSC

ATTENZIONE: Il sistema CSC genera due file. Il file in formato .TXT è la distinta che deve essere inviata mediante upload sulla nuova area riservata per la contribuzione, mentre il file in formato .XLS è da utilizzare unicamente come archivio aziendale.

ATTENZIONE: Il tardivo abbinamento tra distinta e bonifico causa un danno individuale agli aderenti per mancata gestione della contribuzione e il relativo pagamento della mora da parte dell'azienda.